信息化需求將全面預算管理軟件推上臺前
某卷煙廠屬大中型國有企業 ，全廠一級管理部門28個，二級部門超過100個。近年來，企業日益膨脹的組織規模，日常業務多樣化，使得企業監管者面臨巨大壓力。
雖然某卷煙廠的企業制度建設相對健全、完善，但有章不循、制度落實不到位的現象也時有發生。制度執行當中的監督工作難度大、成本高。企業每年經營信息成千上萬條，每天流動資金達數百萬乃至千萬元。一方面企業數據大量積累，存在信息隔離現象; 但是另一方面，企業已有的ERP系統和其他應用系統大多只能提供相對固定的分析報表，難以滿足企業個性化和快速綜合經營決策的分析需求。傳統上，采用直線參謀制的監管體系，通過相應的監管部門，應用統計、會計體系對相應的事件進行事后監管，及時處理的時效性差。受人員素質、能力、情感、責任的影響，監管缺少剛性，監管力度大打折扣。
某卷煙廠所處的煙草行業屬于國家專賣行業，每年煙廠的產量、銷量及上繳的利稅都是固定的。要實現公司年度經營目標利潤，只能在成本和費用的控制上下功夫。為了實現企業利潤目標，企業需要從目前重視事后核算轉變為更加重視事前的預測和計劃，實現透明化經營。全面預算管理是確保企業利潤目標達成的重要基礎管理，但是，如何有效地實行全面預算內部監管并快速響應市場變化，成為某卷煙廠必須面對的重大課題。
規劃全面預算管理體系是信息化建設的關鍵
目前，某卷煙廠全面預算管理體系逐步形成了集編制、控制、分析、考核、評價、調整于一體的全業務、全流程、全員參與的較為完善的三大系統。
在預算的執行上，本著“流程大于權力”的原則，在保證年度總體預算目標的前提下，實行季度分解、月度細化、滾動使用，逐月逐項目累進控制。通過預算管理軟件和合理受權，不在本期預算內或不符合預算發生條件的項目一律不予審批。
在預算分析反饋上，要求各部門要及時檢查、追蹤預算的執行情況，定期以預算分析報表、分析報告和專題報告的形式，全面、系統地報告每個責任部門及企業整體預算執行進度與結果。預算管理辦公室要根據自己的記錄，結合各部門預算分析報告進行綜合分析，分析差異產生的原因，落實責任部門。預算反饋分析報告及相關材料的上報時間和質量水平列入預算管理考核之中，確保預算分析反饋信息的及時性和準確性。
在預算的評價上，一是通過對各季及年度財務預算執行情況，即現金流量情況、資產負債情況、財務損益情況的分析，對企業的經營業績做出客觀、綜合評價，找出影響企業經營業績的主要問題，制定解決對策，確保企業年度經營目標的順利實現。二是通過對各部門預算執行情況的分析評價，找出各部門的工作偏差。三是對預算管理系統進行評價，預算管理軟件存在的缺陷與不足、找出預算編制的松緊項目和預算執行過程中存在的問題與矛盾，提出解決方案。
為此，為了滿足這些需求，厚盾全面預算管理軟件實現了完整的預算管理體系，包括預算編制、預算審批、預算生效發布、預算調整、預算執行控制、預算差異分析、預算考核等完整的一個閉環系統。